盘州市工商业联合会关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。
一、主要职能与任务：
第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
（一）开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。
（二）引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“千企帮千村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。
（三）按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。
第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。
（二）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。
（三）畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。
（四）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。
（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。
（二）加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。
（三）组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。
（四）承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。
第四条 促进行业协会商会改革发展。
（一）履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。
（二）参与行业协会商会法律法规和政策的制定。
第五条 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。
（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。
（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。
第六条 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
第七条 依法加强会产管理、经营和保护。
（二）部门内设机构：
工商联属于独立编制的行政单位，内设科（股）室3个，包含办公室、会员部、经济发展服务中心。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：本部门编制数为7个，其中行政（参公）编3个、事业编3个、工勤编1个。目前，在职职工12人，离退休职工7人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2019年，本部门总收入255.26万元，较上年增加54.26万元，主要是工资收入和项目经费收入增加，结转2018年费用增加。其中：原一般公共预算收入248.61万元，较上年增加47.61万元；上年结转收入6.65万元，较上年增加6.65万元。
2.支出情况。2019年，本部门总支出255.26万元，较上年增加54.26万元，主要是工资收入、项目经费教育宣传培训费增加。其中：一般公共服务支出193.67万元，较上年增加54.51万元；社会保障和就业支出17.03万元，较上年增加0.75万元；医疗卫生支出6.05万，较上年减少2.13万元；住房保障支出38.51万元，较上年增加1.13万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2019年，本部门总收入255.26万元，较上年增加54.26万元，主要是工资收入、项目经费教育宣传培训费收入增加。分来源类别看：上年结转收入6.65万元、原一般公共预算收入248.61万元。分支出科目看：一般公共服务支出193.67万元，较上年增加54.51万元；社会保障和就业支出17.03万元，较上年增加0.75万元；医疗卫生支出6.05万，较上年减少2.13万元；住房保障支出38.51万元，较上年增加1.13万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2019年，本部门总支出255.26万元，较上年增加54.26万元，主要是工资收入、项目经费教育宣传培训费增加。分支出类型看：基本支出190.85万元、项目支出64.41万元。分支出科目看：一般公共服务支出193.67万元，较上年增加54.51万元；社会保障和就业支出17.03万元，较上年增加0.75万元；医疗卫生支出6.05万，较上年减少2.13万元；住房保障支出38.51万元，较上年增加1.13万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2019年，本部门财政拨款收入255.26万元，较上年增加54.26万元，主要是工资收入、项目经费教育宣传培训费收入增加。其中：原一般公共预算收入187.02万元，较上年增加47.86万元；社会保障和就业支出17.03万元，较上年增加0.75万元；医疗卫生支出6.05万，较上年减少2.13万元；住房保障支出38.51万元，较上年增加1.13万元；上年结转收入6.65万元，较上年增加6.65万元。
2.财政拨款支出情况。2019年，本部门财政拨款支出255.26万元，较上年增加54.26万元，主要是工资收入、项目经费教育宣传培训费增加。分支出类别看：基本支出190.85万元、项目支出64.41万元。分支出科目看：一般公共服务支出193.67万元，较上年增加54.51万元；社会保障和就业支出17.03万元，较上年增加0.75万元；医疗卫生支出6.05万，较上年减少2.13万元；住房保障支出38.51万元，较上年增加1.13万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2019年，一般公共预算支出（不含上年结转）248.61万元，较上年增加47.61万元，主要是工资收入、项目经费教育宣传培训费支出增加。分支出类型看：基本支出188.61万元、项目支出60.00万元。分支出科目看：一般公共服务支出187.02万元，较上年增加47.86万元；社会保障和就业支出17.03万元，较上年增加0.75万元；医疗卫生支出6.05万，较上年减少2.13万元；住房保障支出38.51万元，较上年增加1.13万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2019年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）188.61万元，较上年增加28.61万元，主要是工资收入、项目经费教育宣传培训费支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出141.82万元、机关商品和服务支出7.58万元、对个人和家庭的补助39.21万元。分部门预算经济分类科目看：机关工资福利支出141.82万元、机关商品和服务支出7.58万元、对个人和家庭的补助39.21万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年，本部门公务用车保有量0辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年减0万元，主要是2台公务车辆已经划转到平台公司。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0.23万元，较上年减2万元，主要是公务接待费减少。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2018年相比无变化。
综上，2019年本部门“三公”经费预算0.23万元，较上年减少2万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2019年，盘州市工商业联合会无政府性基金预算。
- 三、其他重要事项说明
2019年，本部门安排机关运行费预算7.58万元。其中：办公费1.65万元、差旅费1.61万元、福利费2.07万元、维修（护）费0.20万元、水费0.37万元、电费0.45万元、其他费用1.23万元（含公务接待费、培训费、其他商品支出）。
（二）政府采购情况。
2019年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况。
本部门2019年实行绩效目标管理的一级项目7个，涉及财政拨款预算60万元，均为项目支出预算。（详见2019年项目预算绩效情况表）
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2019年，本部门实有公务用车2辆，账面价值48万元，目前车辆已经划转到平台公司。
2.办公用房占用情况。2019年，本部门实有办公用房面积445平方米，账面价值44.50万元，（其中原城关镇沿河南路工商联两栋房屋资产已转交给盘县盘州古城开发管理有限公司，固定资产还未核销）
3.大型设备占用情况。2019年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。
4.其他国有资产占用情况。无
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
